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桂林市7738x色情网免费的2019年部门预算说明
编辑:   来源:桂林市7738x色情网免费的财务科   更新:2019-01-30 10:27

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、桂林市7738x色情网免费的主要职能职责

(一)桂林市7738x色情网免费的本级主要职能职责:

研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;负责政策性粮食供应和军队粮食供应;负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查,指导粮食收购市场准入标准的组织实施;负责全市粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程;负责管理市储备粮;组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划;负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计;负责落实粮食风险基金制度,管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

(二)桂林市军粮供应管理中心主要职能职责

负责全市(含县)驻军的军粮管理及监督检查工作。依据《粮食流通管理条例》及《粮食流通监督检查暂行办法》,对全市军粮供应网点的军粮质量进行依法监督、检查,协调桂林驻军与各军供网点的关系;建立和完善军粮供应管理办法、规章制度;负责下达军粮的供应计划和组织协调工作,确保军粮供应安全;配合国家7738x色情网免费的军粮办对我市军粮站及各县军粮代供点进行资格认定、调整及管理工作;负责军供网点维修改造项目实施、把关、验收工作;负责全市军粮购粮卡的网络化管理、安全保管、保密等工作;负责各军供网点军粮差价补贴款的拨付结算工作,监督检查全市军粮站(点)的财务情况。

(三)桂林市粮油质量监督检验中心主要职能职责

按照国家《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法(试行)》以及市7738x色情网免费的赋予的职责,中心的主要工作职责是:具体承担全市粮食质量安全监管工作;负责粮食收购、储存、运输、出库各环节的质量监督检查和检验检测、负责全市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作;负责政策性销售粮食、军供粮油的质量监督检验和放心粮油工程的质量监督检查工作;负责全市粮食行业粮油检验员的技术培训及职业技能等级鉴定工作;完成自治区7738x色情网免费的和市7738x色情网免费的交给的各项工作任务。

二、桂林市7738x色情网免费的机构设置

桂林市7738x色情网免费的内设机构:办公室、调控科、监督检查科、财务管理科、流通与科技发展科、人事科、党务办公室七个职能科(室)。下辖桂林市军粮供应管理中心和桂林市粮油质量监督检验中心两个事业单位。

三、桂林市7738x色情网免费的编制现状及人员构成

1、桂林市7738x色情网免费的本级人员编制为33人。2018年末实有在职人数36人;离退休人员66人。7738x色情网免费的为全额预算管理行政单位。

2、桂林市军粮供应管理中心人员编制为10人,2018年末实有在职人员10人,退休人员4人。军粮供应管理中心为全额预算管理参公事业单位。

3、桂林市粮油质量监督检验中心编制为6人,2018年末实有在职人员5人。粮油质量监督检验中心为全额预算管理事业单位。

四、桂林市7738x色情网免费的2019年度主要工作任务

2019年是粮食行业深化改革、转型发展的攻坚之年面对新形势、新变化,我们一定按照市委、市政府的部署,不管政府机构改革如何改,都稳心定神积极推进新形势下的粮食流通工作,牢固树立粮食安全意识,以抓收购、保供给、稳粮价为中心,深化粮食流通改革,大力推进粮食行业科学发展主要抓好以下几个方面工作:

(一) 认真抓好粮食购销储备和粮食流通监管工作,坚决守住粮食安全底线。一是积极适应粮食收储制度改革,严格执行直补订单粮食收购政策。一方面要积极探索和完善直补订单收购政策,严格执行好最低收购价政策和直补订单粮食收购政策,抓好直补订单粮食收购工作,切实保护好农民利益;另一方面,要采取有力措施,鼓励多元主体积极入市收购,鼓励和引导各类粮食企业按照随行就市、自主经营、自负盈亏的原则,积极开展市场收购,激发市场活力,促进粮食生产和流通科学发展。二是全面加强粮食流通监管,加快推进粮食质量安全检验监测体系建设。积极推行双随机抽查名录库,落实粮食巡查制度,做到检查全程留痕,实现责任可追究,并畅通运用好12325全国粮食流通监管热线,积极受理群众举报,及时发现并解决各类问题。积极参与创建“全国粮食执法督查创新示范单位”,进一步提高基层粮食部门履职能力,全面提高粮食流通监管水平。按照“优质粮食工程”实施方案,建成区、市、县三级联动粮食质量安全检验监测体系。 

(二) 以实施优质粮食工程为抓手,推动粮食产业经济加快发展。按照“优质粮食工程”实施方案,进一步加大粮食产后服务体系建设,建设和完善粮食质量安全检验监测体系,扩大好粮油行动示范县范围。充分利用桂北粮仓优质粮食资源优势,积极引导农民调整粮食种植结构,依托广西香米”品牌,积极打造桂林优质粮食产业链及子品牌,培育从田间到餐桌的全产业链经营模式,促进一二三产业融合发展,培育粮食产业经济新增长点,做强做大桂北粮食产业,促进企业增效和种粮农民增收。开展“互联网+粮食”行动,积极发展粮食网络经济,推广网上粮店、主食厨房、农商直供等零售业态。

(三) 加强粮食基础设施建设,不断改善和提升粮食流通管理现代化水平。一是扎实推进粮库智能化升级改造工程。继续推进市、县中心粮库建设和危仓老库改造的基础上,切实加强粮库智能化项目建设管理工作统筹用好各级财政补助资金,精心组织项目建设,确保项目开工建设及测试使用二是积极推广应用科学储粮设施和技术。重点推荐全州县和力源粮油参与自治区中国好粮油行动计划示范县和示范企业建设,争取资金扶持和。改造一批满足优质粮油产品保鲜储存要求、便于优质粮油产品配送的低温库。三是扎实做好军民融合军粮供应工程申报和军供网点建设工作,采取有力措施加快推进奇峰粮店项目建设。

(四) 坚持全面从严治党,继续抓好党风廉政建设工作党风廉政建设永远在路上,坚持全面从严治党,统筹推进党的各项建设,切实发挥党组织核心作用,加强党对粮食流通工作的领导,加强对重点项目的监督管理和风险防控,严明党的纪律,强化党内监督,形成惩治腐败的高压态势,营造风清气正的良好氛围。

 

第二部分  2019年部门预算报表

一、部门收支总表(见附件)

二、部门收入总表(见附件)

三、部门支出总表(见附件)

四、财政拨款收支总表(见附件)

五、一般公共预算拨款支出表(见附件)

六、政府性基金预算拨款支出表(见附件)

七、国有资本经营预算支出表(见附件)

八、政府采购预算表(见附件)

九、部门预算支出经济分类表(见附件)

十、政府预算支出经济分类表(见附件)

十一、一般公共预算基本支出表(见附件)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表(见附件)

十三、财政支出绩效目标申报表(见附件)

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明:

2019年收入总预算3225.48万元,同比增加2005.46万元,增长164.38%。一般公共预算拨款2215.08万元,占收入总预算68.67%,同比增加1081.06万元, 增长95.33%;其中:经费拨款2200.75万元,同比增加1081.06万元, 增长96.55%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金14.33万元,同比与上年持平,全部为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金;国有资本经营预算拨款129.65万元,占收入总预算4.02%,同比增加43.65万元, 增长50.76%;(3)上年结余收入880.75万元,占收入总预算27.31%,同比增加880.75万元, 增长100%其中:一般公共预算拨款结转(中央及自治区补助)495.01万元,同比增加495.01万元, 增长100%;历年净结余可安排的资金(其他净结余)385.74万元,同比增加385.74万元, 增长100%

收入预算总体增加的主要原因是:一是一般公共预算拨款增加了1081.06万元。其中:根据市财政投融资科开展的债务清查要求,解决消化政策性粮食财务挂账251.33万元;根据2018年7月19日桂林市人民政府办公室文件处理笺精神,安排资金823万元用于奇峰粮店建设项目。二是上年结余收入增加880.75万元。按照财政关于使用存量资金列入2019年部门预算的规定,一般公共预算拨款结转(中央及自治区补助)495.01万元,用于奇峰粮店建设项目(485.01万元)和粮食质检体系建设(购检测设备)质保金项目10.00万元)历年净结余可安排的资金(其他净结余)385.74万元,用于奇峰粮店建设项目(379.14万元)和市7738x色情网免费的办公用品购置(6.60万元)。

(二)支出预算说明:

2019年支出总预算3225.48万元, 同比增加2005.46万元,增长164.38%。基本支出预算988.88万元,占支出总预算30.66%,同比增加31.00万元,增长32.36%;项目支出预算2236.60万元,占支出总预算69.34%,同比增加1974.46万元,增长753.21%。

支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中∶社会保障和就业支出类科目209.24万元,占支出总预算6.49%,同比增加92.11万元, 增长78.64%;卫生健康支出类科目91.53万元,占支出总预算2.84%,同比增加1.56万元, 增长1.73%;农林水支出类科目13.00万元,占支出总预算0.40%,同比与上年持平;住房保障支出类科目60.10万元,占支出总预算1.86%,同比增加0.28万元, 增长0.47%;粮油物资储备支出类科目2721.96万元,占支出总预算84.39%,同比增加1867.86万元,增长218.69%;国有资本经营预算支出类科目129.65万元,占支出总预算4.02%,同比增加43.65万元, 增长50.76%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算988.88万元,占支出总预算30.66%,同比增加31.00万元,增长3.24%。

基本支出的工资福利支出预算732.97万元,占支出总预算22.73%,同比增加3.68万元, 增长0.50%;基本支出的商品和服务支出预算136.24万元,占支出总预算4.22%,同比增加37.22万元, 增长37.59%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算119.67万元,占支出总预算3.71%,同比减少9.90万元,下降7.64%。

2)项目支出预算2236.60万元,占支出总预算69.34%,同比增加1974.46万元,增长753.21%。

项目支出的工资福利支出预算10.46万元,占支出总预算0.32%,同比减少0.30万元,下降2.79%;项目支出的商品和服务支出预算120.81万元,占支出总预算3.75%,同比减少14.01万元,下降10.39%;项目支出的其他资本性支出预算1694.35万元,占支出总预算52.53%,同比增加1693.79万元,增长302462.50%;项目支出的对企业补贴159.65万元,占支出总预算4.95%,同比增加43.65万元,增长37.63%;项目支出的其他支出251.33万元,占支出总预算7.79%,同比增加251.33万元,增长100%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年一般公共预算支出2215.08万元, 占支出总预算68.67%,同比增加1081.06万元, 增长95.33%,其中:经费拨款2200.75万元,同比增加1081.06万元,增长96.55%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金14.33万元,同比与上年持平,全部为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

2、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:⑴社会保障和就业支出类科目209.24万元,占支出总预算6.49%,同比增加92.11万元,增长78.64%;⑵医疗卫生与计划生育支出类科目91.53万元,占支出总预算2.84%,同比增加1.56万元,增长1.73%;⑶农林水支出类科目13.00万元,占支出总预算0.40%,同比与上年持平⑷住房保障支出类科目60.10万元,占支出总预算1.86%,同比增加0.28万元,增长0.47%;⑸粮油物资储备支出类科目1841.21万元,占支出总预算57.08%,同比增加987.11万元,增长115.57%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算988.88万元,占支出总预算30.66%,同比增加31.00万元,增长3.24%。

基本支出的工资福利支出预算732.97万元,占支出总预算22.73%,同比增加3.68万元, 增长0.50%;基本支出的商品和服务支出预算136.24万元,占支出总预算4.22%,同比增加37.22万元, 增长37.59%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算119.67万元,占支出总预算3.71%,同比减少9.90万元,下降7.64%。

⑵项目支出预算1226.20万元,占支出总预算38.02%,同比增加1050.06万元,增长596.15%。

项目支出的工资福利支出预算10.46万元,占支出总预算0.32%,同比减少0.30万元,下降2.79%;项目支出的商品和服务支出预算120.81万元,占支出总预算3.75%,同比减少14.01万元,下降10.39%;项目支出的其他资本性支出预算823.60万元,占支出总预算25.54%,同比增加822.04万元,增长146971.43%;项目支出的对企业补贴20.00万元,占支出总预算0.62%,同比减少10.00万元,下降33.33%;项目支出的其他支出251.33万元,占支出总预算7.79%,同比增加251.33万元,增长100%。

(二)政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

桂林市7738x色情网免费的是主管粮食流通行业行政管理工作的市人民政府组成部门,目前共有市属国有粮食企业三家,分别为:桂林市第一粮库、桂林市第三粮库、桂林市军粮供应站,三家企业经营的主要业务均为国家政策性粮油业务,正常开展经营活动。根据市财政局的统一安排布置,我系统充分认识到推行国有资本经营预算的重要意义,高度重视,精心组织,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕国有企业改革与发展,坚持统筹兼顾、适度集中、单独编报,相互衔接等原则,结合我系统的实际情况,认真编制了2019年国有资本经营预算。

粮食企业经营业务具有行业特殊性,各储粮单位的仓库建成年限都比较久远,为确保各级储备粮的安全,各单位每年必须安排一定资金对有关仓库进行维修。2019年国有资本经营预算支出129.65万元, 占支出总预算4.02%,同比增加43.65万元, 增长50.76% 。其中:

1)桂林市第一粮库2019年度安排国有经营资本预算支出82.35万元。

2)桂林市第三粮库2019年度安排国有经营资本预算支出37.80万元。

3)桂林市军粮供应站2019年计划安排国有资本经营预算支出9.50万元。

2、按支出功能分类科目划分,只分为一类,国有资本经营预算支出类科目129.65万元, 占支出总预算4.02%,同比增加43.65万元, 增长50.76% 。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算988.88万元,占支出总预算30.66%,同比增加31.00万元,增长3.24%。

(一)基本支出的工资福利支出预算732.97万元,占支出总预算22.73%,同比增加3.68万元, 增长0.50%。

1、基本工资支出预算220.40万元,同比增加13.51万元, 增长6.53%;2、津贴补贴支出预算130.46万元,同比减少9.46万元, 下降6.76%;3、奖金支出预算126.59万元,同比减少6.37万元, 下降4.79%;4、绩效工资支出预算23.48万元,同比增加4.77万元, 增长25.49%;5、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算100.18万元,同比增加0.49万元, 增长0.49%;6、城镇职工基本医疗保险支出预算42.57万元,同比增加0.19万元, 增长0.45%;7、公务员医疗补助缴费支出预算25.04万元,同比增加0.12万元, 增长0.48%;8、其他社会保障缴费支出预算4.15万元,同比增加0.15万元, 增长3.75%;9、住房公积金支出预算60.10万元,同比增加0.28万元, 增长0.47%。

工资福利支出各项预算增减的原因是:一是机关事业单位职工调增基本工资,造成工资福利支出部分项目预算增加;二是2019年在职人数51人同比上年减少2人,造成工资福利支出部分项目预算减少。

(二)基本支出的商品和服务支出预算136.24万元,占支出总预算4.22%,同比增加37.22万元, 增长37.59%。

1、办公费支出预算4.97万元,同比减少0.11万元, 下降2.17%;2、印刷费支出预算1.21万元,同比减少0.03万元, 下降2.42%;3、水费支出预算0.26万元,同比与上年持平;4、电费支出预算1.16万元,同比与上年持平;5、邮电费支出预算9.29万元,同比增加6.89万元, 增长287.08%;6、差旅费支出预算19.68万元,同比减少0.41万元, 下降2.04%;7、维修(护)费支出预算1.08万元,同比减少0.01万元, 下降0.92%;8、会议费支出预算1.21万元,同比减少0.03万元, 下降2.42%;9、培训费支出预算1.29万元,同比减少0.02万元, 下降1.53%;10、公务接待费支出预算0.95万元,同比减少0.02万元, 下降2.06%;11、工会经费支出预算7.59万元,同比增加0.14万元, 增长1.88%;12、福利费支出预算1.29万元,同比减少0.02万元, 下降1.53%;13、其他交通费支出预算45.12万元,同比减少3.36万元, 下降6.93%;14、其他商品和服务支出预算41.14万元,同比增加34.20万元, 增长492.80%。

商品和服务支出各项预算增减的原因是:一是2019年在职人数51人同比上年减少2人,造成商品和服务支出部分项目预算减少;二是邮电费支出预算增加6.89万元,受发放行政机关参公事业单位通讯补贴的影响,2019年通讯补贴支出预算为6.94万元;三是其他商品和服务支出预算增加34.20万元, 受发放机关事业单位物业补助的影响,2019年物业补助支出预算为10.27万元、受发放机关事业单位伙食补助的影响,2019年伙食补助支出预算为20.40万元、受离退休公用经费调增标准的影响,2019年离退休公用经费预算增加了3.07万元。

(三)基本支出的对个人和家庭补助支出预算119.67万元,占支出总预算3.71%,同比减少9.90万元,下降7.64%。

1、离休费支出预算25.99万元,同比减少27.44万元, 下降51.36%;2、退休费支出预算71.85万元,同比增加16.30万元, 增长29.34%;3、生活补贴支出预算1.48万元,同比与上年持平;4、医疗费补贴支出预算20.35万元,同比增加1.24万元, 增长6.49%。

对个人和家庭补助支出预算增减的原因是:一是2019年离休人员2人同比上年减少3人,造成离休费支出预算减少;二是退休人员(镇南关退休2人)工资同比增加1.08万元。一次性生活补贴同比增加1.20万元,新增物业补助同比增加14.02万元。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费17.02万元,同比减少2.22万元,下降11.54%。

1、“三公”经费2.47万元,同比减少0.74万元,下降23.05%因公出国(境)费用无预算安排,同比无变化⑵公务接待费2.47万元,同比减少0.74万元,下降23.05%。减少原因是:严格执行中央八项规定,进一步压缩公务接待费开支。公务用车购置及运行费无预算安排,同比无变化

2、会议费3.28万元,同比减少0.24万元,下降6.82。减少的原因是7738x色情网免费的项目支出会议预算减少0.21万元。

3、培训费11.27万元,同比减少1.24万元,下降9.91。减少的原因:一是7738x色情网免费的项目支出培训费预算减少0.72万元;二是军粮供应中心项目支出培训费预算减少0.50万元。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费17.02万元,同比减少2.22万元,下降11.54%。

1、“三公”经费2.47万元,同比减少0.74万元,下降23.05%因公出国(境)费用无预算安排,同比无变化⑵公务接待费2.47万元,同比减少0.74万元,下降23.05%。减少原因是:严格执行中央八项规定,进一步压缩公务接待费开支。公务用车购置及运行费无预算安排,同比无变化

2、会议费3.28万元,同比减少0.24万元,下降6.82。减少的原因是7738x色情网免费的项目支出会议预算减少0.21万元。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算1.21万元,项目支出安排的会议费预算2.07万元,具体见下表:

 会议总次数

  会议名称

 会议    类别

  预算金额

会议 地点

参会 人数

 会期

  2

    全市粮食工作会议

 三类会议

  2.07

桂林市  

 60 

  1

   粮食安全行政首长责任制办公室会议

 三类会议

  1.21

 桂林市

  60

  1

3、培训费11.27万元,同比减少1.24万元,下降9.91。减少的原因:一是7738x色情网免费的项目支出培训费预算减少0.72万元;二是军粮供应中心项目支出培训费预算减少0.50万元。其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算1.29万元,项目支出安排的培训费预算9.98万元,具体见下表: 

培训总次数

  培训名称

培训    内容

 预算   金额

 培训    地点

 参培 人数

  培训期限

  7

  《全市粮食系统领导干部管理能力粮食业务知识提升培训班》

专题业务知识、干部心理调试等

7.48

 上海市

55

5

   军粮信息系统培训

军粮供应管理信息系统

2.50

 桂林市

39

1

  全市粮食安全应急培训

应急政策、签订应急供应协议

0.60

 桂林市

55

1

  会计人员继续教育培训

行政内部控制制度等

0.08

 桂林市

6

3

  全市法制讲座培训

七五普法讲座等

0.20

 桂林市

50

1

  本级党员党性教育培训课

“两学一做”专题等

0.25

 桂林市

150

1.5

  粮食统计人员培训

统计网络直报培训等

0.16

 桂林市

50

1

四、机关运行经费情况说明

2019年市7738x色情网免费的本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算129.23万元,同比增加33.38万元,增长34.83%,增加原因主要是:一是受发放行政机关参公事业单位通讯补贴的影响,2019年邮电费增加了6.94万元;二是受发放机关事业单位物业补助的影响,2019年其他商品和服务支出增加了9.31万元;三是受发放机关事业单位伙食补助的影响,2019年其他商品和服务支出增加了18.40万元;四是受离退休公用经费调增标准的影响,2019年其他商品和服务支出增加了3.07万元。

按支出经济分类科目:办公费4.57万元;印刷费1.13万元;咨询费无预算安排;手续费无预算安排;水费0.17万元;电费0.77万元;邮电费9.13万元;取暖费无预算安排;物业管理费无预算安排;差旅费18.04万元;因公出国(境)费无预算安排;维修(护)费0.97万元;租赁费无预算安排;会议费1.13万元;培训费1.18万元;公务接待费0.87万元;专用材料费无预算安排;被服购置费无预算安排;专用燃料费无预算安排;劳务费无预算安排;委托业务费无预算安排;工会经费7.06万元;福利费1.18万元;公务用车运行维护费无预算安排;其他交通费用45.12万元;税金及附加费无预算安排;其他商品和服务支出37.91万元。

另外,市7738x色情网免费的下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算7.01万元,同比增加3.84万元,增长121.14%,增加原因是:一是在职人数同比增加1人,按公用经费定额计算费用增加0.88万元;二是受发放物业补助的影响,2019年其他商品和服务支出增加了0.96万元;三受发放伙食补助的影响,2019年其他商品和服务支出增加了2.00万元

按支出经济分类科目:办公费0.40万元;印刷费0.08万元;水费0.09万元;电费0.39万元;邮电费0.16万元;差旅费1.64万元;维修(护)费0.11万元;会议费0.08万元;培训费0.11万元;公务接待费0.08万元;工会经费0.53万元;福利费0.11万元;其他商品和服务支出3.23万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购总预算7.20万元,同比增加6.64万元,增长1185.71%。增加主要原因是:按照财政关于使用存量资金列入2019年部门预算的规定,上年结余收入6.60万元,用于市7738x色情网免费的办公用品购置。按政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.60万元;上年结余收入6.60万元

2019年政府采购预算中:货物类采购预算7.20万元,占政府采购总预算100%,同比增加6.64万元,增长1185.71%。;无工程类采购预算;无服务类采购预算。

2019年政府采购预算中:集中采购预算7.20万元,占政府采购总预算100%,同比增加6.64万元,增长1185.71%。;无分散采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

2019年末资产总额2352.54万元,同比增加228.82万元, 增长10.77%。其中:流动资产1094.96万元;固定资产1256.03万元;无形资产1.55万元。

固定资产1256.03万元,同比减少46.88万元, 其中:房屋6002.35平方米,金额599.15万元,同比减少172.65万元;无车辆,同比减少4辆、金额69.85万元;其他固定资产297台套,金额656.88万元,同比增加288.58万元。

七、其他重要事项情况说明

 (一)重点项目绩效目标

我部门列入2019年度预算绩效管理重点项目4个:1、储备粮油仓库维修资金项目,预算内安排财政性资金20.00万元;2、奇峰粮店搬迁建设资金(当年资金)项目,预算内安排财政性资金823.00万元、上年结余收入379.14万元;3、奇峰粮店搬迁建设资金(存量资金)项目,上年结余收入(一般公共预算拨款结转)485.01万元;4、政策性粮食财务挂账消化资金项目,预算内安排财政性资金251.33万元。

项目立项情况、实施进度计划和年度目标等情况详见附表:财政支出绩效目标申报表

(二)政府购买服务项目

2019年政府购买服务项目一个:聘请法律顾问经费,一般公共预算拨款3.00万元。为行政工作提供法律咨询及专项立法论证;参与局重大项目的法律事务工作,为局行政复议提供咨询,参与处理及代理政府涉诉案件;参与信访,配合政府处理突发事件、群体事件,维护社会稳定;配合相关政府部门进行国有企业产权交易、改制和破产工作;参与执法监督、法律培训及法律理论研究工作。

第四部分    专业名词解释

一、归口管理的行政单位离退休:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

三、残疾人就业和扶贫:行政事业单位有关规定交纳的残疾就业保障金。

四、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、其他扶贫支出:财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

八、住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、行政运行(粮油事务):粮食行政管理部门(含参公事业单位)的基本支出。

十、事业运行(粮油事务):粮食事业单位的的基本支出。

十一、粮食专项业务活动:粮食部门为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查、体制改革、军粮供应、粮油检验等专项业务活动的开支。

十二、粮食财务挂账消化款:消化粮食财务挂账本金支出。

十三、储备粮(油)库建设:储备粮油仓储设施建设方面的支出

十四、其他粮油储备支出:项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十五、其他国有资本经营预算支出:市直国有粮食企业国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。 

 

附件:1.2019年部门预算公开报表

       2.财政支出绩效目标申报表 

 

                           桂林市7738x色情网免费的

                           2019年1月30

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2019年部门预算公开报表.xlsx
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